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澳门新萄京网址35222019年度部门整体支出绩效自评报告

来源:澳门新萄京网址3522 时间:2020年08月06日

一、部门概况

(一)机构、人员构成

澳门新萄京网址3522(以下简称澳门新萄京网址3522)是公益二类正处级事业单位,属财政全额拨款的一级预算单位,统一社会信用代码:12430700446432887A,单位内设科室10个(办公室、人事科(监察室与其合署办公)、教务科、科研科、后勤保卫科、信息技术科、开放教育学院、培训学院、社区教育学院),截至2019年底,事业编制52人,核准外聘人员24人,实际人数67人,其中:在编在岗53人,外聘人员18人。另有退休人员30人,遗属1人。单位负责人:朱立春,地址:常德市武陵区芙蓉路988号。

单位资产状况:报表反映20191231日止固定资产2792.02万元。其中:房屋建筑物1560万元;通用设备497.09万元,家具用具83.41万元。

(二)单位主要职责

1.指导管理全市电大教育工作,主办开放教育学历教育;

2.管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作;

3.管理、指导全市干部在线学习;

4.管理、统筹全市“农民大学生培养”计划学习;

5.指导全市教师、校长远程教育,开展继续教育与非学历培训等。

二、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

目标1:加强队伍建设,进一步深化师德师风与廉洁纪律建设,切实转变工作作风。

目标2:加强内涵建设,全面提升办学质量。以制度建设为抓手,坚持网上网下相结合的教学模式,落实教学环节,切实提高实践能力与科研水平。

目标3:加强设施建设,着力增强办学实力。坚持问题导向的原则,以满足师生需求为目标,进一步提高信息技术与服务平台的硬件、软件水平,切实改善办公条件。

(二)2019年度部门绩效目标

数量指标:1、开放教育学院全年各类学历招生700人以上;2、开放教育组织面授课程20门以上,各类专家讲座5场以上; 3、组织学生、教师竞赛活动4次以上;4、专、本科毕业论文评审4次,本科论文答辩4次;5、组织电大、中南期末考试4次,网络考试3次;6、全年举办2次道德讲堂,6次志愿者活动,7次节日活动。

质量指标:1、力争获得全省电大系统优秀分校;2、力争获得开放教育与成人教育招生工作先进单位;3、学校综合治理年度考核“合格”以上;4、继续保持“省级文明单位”称号;5、学员毕业率达到85%

时效指标:201912月底前完成所有目标任务。

成本指标:2019年度预算资金总额1500.84万元,将严格按照行政事业单位内部控制规范,严格执行各项财经规定和财务制度,规范政府集中采购事项,合理缩减成本,有效控制预算支出。

经济效益指标:1、全年事业性收入达到650万元以上。

社会效益指标:1、抓好综合治理,加强与所在社区的紧密联系,确保安全稳定,确保一方平安;2、完成招生任务,提供学历教育,为社会培养并输出各类专业技术人员;3、加强素质教育,全面提高师生素质,切实增强全民素质与推进学习型社会建设。

生态效益指标:1、加强苗木培育,美化校园环境,打造绿色校园;2、开展校外爱绿护绿活动,继续推进林木认养认建工作,提高教师环保意识,助力“绿色常德”建设;3、依托海绵城市试点项目、网上课程资源等向在校、以及来校人员宣传环境保护知识,为环境保护事业贡献自己的一份力。

社会公众或服务对象满意度指标:1、学生对教学满意度达到90%

三、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

金额单位:万元  

     

年初预算

 整体支出

差异变动原因

2019年支出

基本支出

工资福利支出

843.74

950.29

1、使用资金中含上年结转资金92.02万元,年末结余98.58万元。

2、主要为教育附加经费拨款增加、财政工资增加、年终绩效考核奖增加等。

商品和服务支出

519.78

760.61

对个人和家庭补助支出

135.32

122.08

   

1498.84   1230.89

1832.98

项目支出

2

220.94

   

1500.84

2053.92

从上表可以看出:

2019年,财政资金追加559.64万元,预算调整率36.85%

(二)部门预算收支及决算情况 

金额单位:万元  

项目

2018年决算 金额

2019年预算可用指标

2019年决算 金额

2019年预算执行差异(预算-决算)

2019年决算较2018年决算差异

年初 预算

上年 结转

调整 指标

小计

差异额

差异率

差异额

差异率

基本支出

1830.77

1498.84

92.02

340.7

1931.56

1832.98

98.58

5.1%

2.21

0.12%

项目支出

137.73

2

0

218.94

220.94

220.94

0

0

83.21

60.41%

合计

1968.50

1500.84

92.02

559.64

2152.5

2053.92

98.58

4.79%

85.42

4.34%

 

从上表可以看出:

2019年,决算报表,预算完成2053.92万元,收支结余98.58万元,预算完成率为95.42%,结转结余率为4.58%

2019年,澳门新萄京网址3522支出决算数较2018年增加85.42万元,增幅4.34%,主要原因为人员经费增长。

(三)三公经费支出使用和管理情况

金额单位:万元

项目

2018

决算

2019

2019年较2018年决算增减

预算

决算

增减

公务接待费

12.97

20

12.72

-7.28

-0.25

因公出国出境费

5.04

10

8.85

-1.15

3.81

公车运行维护费

21.30

3.5

2.94

-0.56

-18.36

 

39.31

33.5

24.51

-8.99

-14.8

从帐面反映的上表数字可以看出:

2019年,我校对公务接待经费控制较好,较上年下降0.25万元,减幅1.93%。因公出国出境费较2019年预算减少1.15万元,降幅11.5%,主要原因为本年度随省校组织参与出境学习。

(四)2019年公用经费支出情况

2019年,我校公用经费支出(商品和服务支出)决算为760.61万元,人均14.35万元。较年初预算519.78万元、人均9.81万元,总额增加240.83万元、人均增加4.54万元,增幅46.27%。支出增加的主要原因业务活动开展增加等。

2018年,我校公用经费支出决算为867.99万元,人均17.36万元。2019年支出决算较2018年减少107.38万元,人均减少3.01万元,降幅17.34%,减少原因主要是教学活动、培训活动等费用控制开支。

(五)部门预算管理情况

单位根据年度工作计划和财政规定的定额标准编制年度部门预算,经市财政局审批后形成最终部门预算数。在具体执行中制定了预算管理、支出管理、会计及出纳岗位职责、政府采购管理等制度,按规定实行收支两条线,对人员支出、日常公用支出、政府采购等进行了有效管控,降低了运行成本。建立了资产管理制度,依法管理使用国有资产。建立了重大问题集体研究制度,提高了财务管理水平运行,管理总体规范,有序正常。

四、部门绩效评价工作情况

我单位成立了绩效评价小组,结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案,经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后,形成本绩效自评报告。

五、综合评价结果

经综合评价,澳门新萄京网址3522 2019年部门整体支出绩效评价评价结果为“良”。具体评分情况见附件。

六、部门整体支出绩效情况

(一)绩效目标完成情况(对照年度绩效目标描述)

数量指标:12019年开放教育招生4784人(其中农民大学生招生1033人),稳居全省前列,超额完成省校下达的招生任务。;2、开放教育组织面授课程20门以上,各类专家讲座5场以上,完成目标; 3、组织学生、教师竞赛活动4次以上,完成目标;4、专、本科毕业论文评审4次,本科论文答辩4次,完成目标;5、组织电大、中南期末考试4次,网络考试3次,完成目标;6、全年举办2次道德讲堂,6次志愿者活动,7次节日活动,完成目标。

质量指标:1、获得全省电大系统优秀分校;2、力争获得开放教育与成人教育招生工作先进单位;3、学校综合治理年度考核“合格”以上;4、继续保持“省级文明单位”称号;5、学员毕业率达到85%,目标任务全部完成。

时效指标:201912月底前完成所有目标任务。

成本指标:2019年度预算资金总额1500.84万元,将严格按照行政事业单位内部控制规范,严格执行各项财经规定和财务制度,规范政府集中采购事项,合理缩减成本,有效控制预算支出。

(二)产生的主要效益情况

经济效益指标:全年学费收入达到684.72万元,目标完成。

社会效益指标:2019年开放教育招生4784人(其中农民大学生招生1033人),位居全省前列,在籍学生达到1.2万人,组织面授课程、网上教学,毕业论文指导、答辩等教学工作。终身学习网,增加课程资源建设,供市民免费学习。

生态效益指标:学校坚持注重校园环境的营造,打造书香校园、温馨校园,文明校园。“都市菜园”项目的建设与推广,满足城市居民对“绿色、健康”需求,助力“绿色常德”建设;图书阅览室的建设将为居民提供一个学习休闲的场所,营造良好学习氛围、打造“书香常德”。

社会公众或服务对象满意度指标:在教学及培训等各项业务活动组织过程中,各方面事务尽量考虑周全,为服务对象提供所需求的服务。学生对教学满意度达到85%、参加培训人员对服务满意度达到85%

 七、存在的主要问题

(一)财务管理方面存在的问题

 1. 坚持严格财务审核把关的同时,对于政策解释、宣传工作有待加强。

2. 项目资金虽建立台账,但未建立专账核算。

3. 会计核算还不够细致,对于有些能够细分的工作,未能详细分类核算,绩效评价基础数据不够精准。

(二)业务工作方面存在的问题

1.部分项目开展时间滞后,再等待报批、审核、预算评审、结算评审等流程,项目完成时间较长。

2.对于目标设定需要分科室部门分解,汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准,特别是对于不能量化的目标如何评价。

3.对于绩效管理,需要领导重视,全员参与。

八、相关建议

(一)财务管理方面

1.坚持严格财务审核把关的同时,加强对政策解释、宣传工作,做到全员参与,遵守、监督财经工作。

2.加强业务学习,进一步完善项目资金管理。

3.会计核算要更加详细,为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。

(二)业务工作方面

1.提前做好项目开展的前期准备工作,做好预算的同时,充分考虑项目的可行性,预算下达后,立即开展工作。

2.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用。

3. 进一步分解绩效目标,加强内部考核。

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